目 录
第一部分 韶关市民族宗教事务局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 韶关市民族宗教事务局 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市民族宗教事务局 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市民族宗教事务局 概况
（一）部门主要职责
韶关市民族宗教事务局是主管民族宗教工作的职能部门。主要职责：
1.贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策。
2.监督实施和完善民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜，开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系中的重大事宜。
3.协助拟订民族地区改革开放、经济发展规划，研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施，协助承办有关事务。
4.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。
5.推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
6.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
7.管理民族、宗教方面的涉外事务，开展民族、宗教政策的对外宣传，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。
8.指导县（市、区）民族和宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。
9.承办市人民政府和省民族宗教机构交办的其他事项。说明部要说明部门主要职责。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构：民族科、宗教科、办公室三个。
第二部分 韶关市民族宗教事务局 年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
310.38 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
236.12 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.02 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
51.95 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
13.29 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
13.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
310.40 |
本年支出合计 |
47 |
302.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
年末结转和结余 |
49 |
7.69 |
|
总计 |
25 |
310.40 |
总计 |
50 |
310.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
310.40 |
310.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
177.08 |
177.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
157.08 |
157.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56.54 |
56.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.54 |
56.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.19 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
302.71 |
281.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.11 |
215.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
169.41 |
157.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
157.09 |
157.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56.54 |
56.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.54 |
56.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.19 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
310.38 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
236.10 |
236.10 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
310.38 |
本年支出合计 |
52 |
302.69 |
302.69 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
总计 |
28 |
310.38 |
总计 |
56 |
310.38 |
310.38 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
310.38 |
281.79 |
28.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
243.79 |
215.20 |
28.59 |
|
20123 |
民族事务 |
177.08 |
157.08 |
20.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
157.08 |
157.08 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
8.59 |
0 |
8.59 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
8.59 |
0 |
8.59 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56.54 |
56.54 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.54 |
56.54 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.19 |
40.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
公开06表 |
||||||
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
136.55 |
302 |
商品和服务支出 |
32.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.28 |
30201 |
办公费 |
3.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.16 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.76 |
30207 |
邮电费 |
0.52 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.26 |
30211 |
差旅费 |
8.36 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
28.54 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.57 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.47 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.77 |
|
|
30307 |
医疗费 |
2.18 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
18.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.79 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
16.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.26 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.24 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
35.67 |
30239 |
其他交通费用 |
8.7 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.08 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.11 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.39 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
248.81 |
|
公用经费合计 |
33 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
8.13 |
2 |
0.00 |
0.00 |
3.4 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.24 |
1.95 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 韶关市民族宗教事务局 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 韶关市民族宗教事务局 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
韶关市民族宗教事务局 年度总收入 310.38 万元，其中本年收入 310.38 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 310.38 万元， 比上年决算数减少24.62万元，下降7.35%。主要变动情况：一是退休人员2017年9月纳入机关养老（改革）系统。从原财政拨款支出变更为社保系统资金支出。
2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
5．其他收入 0.01 万元， 比上年决算数减少0.03万元，下降75%。主要原因：一是银行基本户的存款减少，即银行利息减少。
（二）年度支出总体情况
韶关市民族宗教事务局 年度总支出 310.38 万元，其中本年支出 310.38 万元。具体情况如下：
1.基本支出 281.79 万元， 比上年决算数减少11.37万元，下降3.88%，主要原因是退休人员2017年9月纳入机关养老（改革）系统，年终调减财政拨款数，从原财政拨款支出变更为社保系统资金支出。
2.项目支出 28.59 万元， 比上年决算数减少13.75万元，下降32.48%，主要原因是减少非税项目金额、重点寺院维修补助等支出。
3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
韶关市民族宗教事务局 年度财政拨款收入合计 310.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 310.38 万元，比上年决算数 减少65.64 万元， 下降17.46%；主要变动情况：退休人员2017年9月纳入机关养老（改革）系统，年终调减财政拨款数，从原财政拨款支出变更为社保系统资金支出等拨款收入 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0x 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：我单位没有该项收入。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
韶关市民族宗教事务局 年度财政拨款支出合计 310.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 310.38 万元，比年初预算数 减少64.65 万元， 下降17.46%；主要变动情况：退休人员2017年9月纳入机关养老（改革）系统，年终调减财政拨款数，从原财政拨款支出变更为社保系统资金支出、严格认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求来执行机关运行费的等拨款支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 减少0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：我单位没有此项拨款支出。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市民族宗教事务局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.76 万元，完成预算 8.13 万元的 58.55% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 3.40 万元的 65.88% ；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算 2.73 万元的 71.43% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少1.37 万元， 下降22.35% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0万元，下降（增长）0% ；公务接待费支出决算 减少0.76万元，下降27.84% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因全年无计划安排出国出境；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.24万元，占47.06% ；公务接待费支出 1.95万元，占40.97% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.24 万元， 2017年局（机关 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 主要用于应急通信、调研工作
3.公务接待费支出 1.95 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 389 人， 主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 33 万元，比上年 减少0.30 万元， 降低0.91%。 主要增减变动情况是： 机关日常运行的维护费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的80%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金120万元，占政府性基金预算项目支出总额的80%。主要项目绩效自评情况：
少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族发展资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成乳源瑶族自治县必背镇必背村委半岭迁移新村进村道路硬底化建设（15万元），有效改善该村群众的经济发展、生产生活条件以及环境卫生情况，改善农村的生活居住环境，使群众能够享受到经济发展带来的好处，进一步密切党群干群关系，有利于提高政府公信力。二是完成始兴县司前镇车八岭村委坪岗垇瑶族特色新村建设30万元），改善当地村民的生产生活条件，加快经济发展和社会稳定，改善当地干群关系，落实兑现富民政策。三是完成始兴县沈所镇瑶民新村卫生站建设（20万元），项目资金调整为“始兴县沈所镇瑶族文化室及卫生站附属工程建设资金20万元”，其中：8万元用于文化室建设，12万元用于卫生站及文化室附属工程建设。四是完成南雄市珠玑镇里东村综合文体广场建设（30万元），富村民文化健身活动，加强村民体质锻炼，满足了村民对精神文明的需求，加快经济发展和社会稳定，改善当地干群关系，落实兑现富民政策群众对政策满意。五是未完成曲江区罗坑镇瑶族第六新村公共基础设施建设项目（25万元），由于两村土地纠纷未能完成，村委于2018年5月完成调解，2018年7月已经开始动工建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
重点项目绩效评价报告。无
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。