目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是韶关市民族宗教事务局，主要职能是1.贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策。2.监督实施和完善民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜，开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系中的重大事宜。3.协助拟订民族地区改革开放、经济发展规划，研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施，协助承办有关事务。4.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。5.推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。6.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。7.管理民族、宗教方面的涉外事务，开展民族、宗教政策的对外宣传，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。8.指导县（市、区）民族和宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。9.承办市人民政府和省民族宗教机构交办的其他事项。内设机构有办公室、民族科、宗教科三个。

（二）人员构成情况。我局行政编制9人，实有在职人员10人，工勤编制1人，离退休人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.民族工作方面。贯彻落实好省、市扶持民族地区加快发展的政策措施,促进民族地区经济社会实现跨越发展、科学发展;加大少数民族特色村镇的保护和发展力度,指导民族地区加强少数民族传统文化的保护和传承;深入开展民族团结进步宣传教育活动，组织开展好民族团结进步宣传月活动。

2.宗教工作方面。筹备召开全市宗教工作会议，深入贯彻全国全省宗教工作会议精神，研究部署当前及今后一个时期宗教工作；继续开展宗教政策法规学习月活动;指导宗教界深入开展和谐寺观教堂创建活动；继续协调解决涉及宗教界的重点难点问题。

二、收入预算说明

2017年收入预算376.02万元，比上年增77.83万元，增幅26.10%，主要原因是用于在职人员的工资、车改个人交通补贴、住房维修基金和物业管理补贴、离退休人员等收入预算。其中：一般公共预算拨款376.02万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算376.02万元，比上年增77.83万元，增幅26.10%，主要原因是用于在职人员的工资、车改个人交通补贴、住房维修基金和物业管理费、离退休人员等经费。其中：一般公共预算拨款安排支出376.02万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算246.02万元，占预算拨款支出的65.43%，比上年增20.41万元，增幅9.05%，原因是用于职人员的工资、车改个人交通补贴、住房维修基金和物业管理费、离退休人员等经费。其中：工资福利支出119.05万元，占预算拨款支出的31.66%。商品和服务支出45.43万元，占预算拨款支出的12.08%。对个人和家庭的补助81.55万元，占预算拨款支出的21.69%。

（二）项目支出预算130万元，占预算拨款支出的34.57%，与上年预算相比，比上年增57.42万元，增长79.11%，原因是增加少数民族发展资金的金额、减少非税项目支出。其中：001项目宗教团体聘请人员经费及宗教专项经费10万元，主要用途用于宗教团体人员费用及组织宗教干部开展宗教专项工作、处理各种非法宗教活动，做好重点领域宗教人士等工作。与上年减少1万元；002项目少数民族发展资金120万元，主要用途用于少数民族地区特色村寨、交通水利等基础设施建设。与上年增加70万元。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为37.15万元，比上年增4.99万元，增幅15.52%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中办公费6.00万元、手续费0.10元、印刷费0.90万元、办公用房水费0.10万元、电费2.00万元、邮电费0.80万元、差旅费12.45万元、公务接待费3.00万元、培训费2.00万元、工会经费3.20万元、日常维修费0.60万元、会议费2.00万元、因公出国（境）费用1.00万元、劳务费0.30万元、公务用车运行维护费2.00万元、福利费0.15万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、其他费用0.55万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为8.13万元，与上年数相比减3.94万元，减5.18%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出2万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是今年有计划安排出国（境）经费预算与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出3.40万元与上年数相比减0.60万元，减15%，原因是公车改革，本单位比上年减少1辆车，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.40万元；公务接待费支出2.73万元，与上年数相比减3.34万元，减55.02%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比减1.70万元，减100%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况：我单位资产总原值为65.51万元，数量为101件（套）、分布构成：通用设备和家具、主要实物资产数据：小轿车22.44万元，数量1辆、其他的通用设备48.81万元，数量74件（套），家具为5.74万元，数量26件（套）、变动情况: 2017年本部门需购买空调0.15万元、数量1台，因空调设备已损坏不能使用、根据保密相关部门的要求，新购防盗报警器0.24万元,数量2件。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成少数民族发展资金等1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况：我单位无国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 C:\fakepath\2017年部门预算公开表格（补充公开）.xls