2018年度韶关市民族宗教事务局预算公开（补充公开）

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是韶关市民族宗教事务局，主要职能是1.贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策。2.监督实施和完善民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜，开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系中的重大事宜。3.协助拟订民族地区改革开放、经济发展规划，研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施，协助承办有关事务。4.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。5.推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。6.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。7.管理民族、宗教方面的涉外事务，开展民族、宗教政策的对外宣传，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。8.指导县（市、区）民族和宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。9.承办市人民政府和省民族宗教机构交办的其他事项。内设机构有办公室、民族科、宗教科三个。

（二）人员构成情况。我局行政编制9人，实有在职人员8人，工勤编制1人，离退休人员7人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.民族工作方面。

推动民族地区加快发展。少数民族发展资金，是党和政府对少数民族地区和少数民族群众关心和支持的具体体现，是支持少数民族地区加快发展的重要举措。完善农村基础设施和公共服务建设，改善少数民族群众生产生活条件，为少数民族群众创业致富提供良好条件，从而推动民族地区加快发展。

2.宗教工作方面。

（1）提升依法管理宗教事务水平。一是着力抓好新修订《宗教事务条例》贯彻实施，制定工作方案，组织指导宗教界人士加强学习。

（2）引导宗教与社会主义社会相适应。依托韶关市深厚的禅宗文化，进一步挖掘和弘扬禅宗优秀文化思想，充分发挥禅宗文化的积极作用。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

按要求在政府信息公开平台和我局门户网站公开。

二、收入预算说明

2018年收入预算417.08万元，比上年增41.06万元，增幅10.92%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元、住房补贴1.52万元，住房公积金增加额2.63万元、车改个人交通补贴增加额0.24万元等收入预算；其中：一般公共预算拨款417.08万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算417.08万元，比上年增41.06万元，增幅10.92%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元、住房补贴1.52万元，住房公积金增加额2.63万元、车改个人交通补贴增加额0.24万元等支出预算。其中：一般公共预算拨款安排支出417.08万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算287.08万元，占预算拨款支出的68.83%，比上年增41.06万元，增幅16.69%，原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元、住房补贴1.52万元，住房公积金增加额2.63万元、车改个人交通补贴增加额0.24万元等。其中：工资福利支出174.81万元，占预算拨款支出的41.91%。商品和服务支出37.11万元，占预算拨款支出的8.90%。对个人和家庭的补助75.16万元，占预算拨款支出的18.02%。

（二）项目支出预算130万元，占预算拨款支出的31.17%，与上年预算相比，比上年增0万元，增长0%。原因是没有增加项目支出预算。其中：001项目少数民族发展资金120万元，主要用途是完善农村基础设施和公共服务建设，改善少数民族群众生产生活条件。与上年增减变化保持持平。002项目宗教团体聘请人员经费及宗教专项经费10万元，主要用途是解决宗教团体人员及宗教专项经费，加强自身建设、有序开展工作。与上年增减变化保持持平。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为37.11万元，比上年减0.04万元，减幅0.11%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中办公费3.10万元、印刷费0.02万元、邮电费0.62万元、差旅费11.20万元、会议费1.61万元、福利费0.11万元、日常维修费2.10万元、专用材料0万元、一般设备购置费5.00万元、办公用房水费0.06万元、电费0.94万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他费用3.20万元、培训费1.50万元、劳务费0.45万元、手续费0.04万元、其他交通费0.14万元、公务接待费1.97万元、费用0万元、工会经费2.26万元、因公出国（境）0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.76万元，与上年数相比减3.37万元，减41.45%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比减2万元，减100%，原因是今年没有计划安排出国出（境）的相关事务；公务用车购置及运行维护支出2.79万元与上年数相比减0.61万元，减17.940%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.79万元；公务接待费支出1.97万元，与上年数相比减0.76万元，减26.74%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算5万元，与上年数相比增5万元，增100%，其中：货物类采购5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况:我单位资产总原值为65.90万元，数量为104件（套）,分布构成:通用设备和家具。其中：通用设备为60.16万元，数量为78件（套）；家具为5.74万元，数量为26件（套）。主要实物资产数据:小轿车22.44万元, 数量1辆，其他的通用设备37.72万元，数量51件（套），家具为5.74万元，数量26件（套）；变动情况:2018年本部门需增办公设备5万元。本年计划增加复印机、电脑、打印机及空调等设备。因原有的复印机、电脑、打印机及空调等设备已损坏不能再使用。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成少数民族发展资金等1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况：我单位无国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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