目  录 

　　 

　　第一部分  部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　二、收入预算说明 

　　三、支出预算说明 

　　四、“三公”经费预算说明 

　　五、其他需要说明的情况  

　　第二部分  部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、部门基本支出表 

　　五、部门项目支出表 

　　六、财政拨款收支总表 

　　七、一般公共预算支出表 

　　八、一般公共预算基本支出表 

　　九、一般公共预算项目支出表 

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

　　十一、政府性基金预算支出表 

　　 

　　2018年韶关市民族宗教事务局 

　　部门预算基本情况说明 

　　 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职能 

　　2018年预算组成单位共1个，分别是韶关市民族宗教事务局，主要职能是贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规。负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责。研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，促进民族间的平等团结、互助合作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。承办市委、市政府和广东省民族宗教事务委员会交办的其他事项等，内设机构是民族科、宗教科、办公室。 

　　（二）人员构成情况 

　　我局行政编制9人，实有在职人员9人，工勤编制1人，离退休人员8人。 

　　（三）预算年度的主要工作任务 

　　1.民族工作方面。 

　　推动民族地区加快发展。少数民族发展资金，是党和政府对少数民族地区和少数民族群众关心和支持的具体体现，是支持少数民族地区加快发展的重要举措。完善农村基础设施和公共服务建设，改善少数民族群众生产生活条件，为少数民族群众创业致富提供良好条件，从而推动民族地区加快发展。 

　　2.宗教工作方面。 

　　（1）提升依法管理宗教事务水平。一是着力抓好新修订《宗教事务条例》贯彻实施，制定工作方案，组织指导宗教界人士加强学习。 

　　（2）引导宗教与社会主义社会相适应。依托韶关市深厚的禅宗文化，进一步挖掘和弘扬禅宗优秀文化思想，充分发挥禅宗文化的积极作用。 

　　（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。 

　　按要求在政府信息公开平台和我局门户网站公开。 

　　二、收入预算说明 

　　2018年收入预算417.08万元，增41.06万元，增10.92%，原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元、住房补贴1.52万元，住房公积金增加额2.63万元、车改个人交通补贴增加额0.24万元、离退休人员减少额2.21万元等；新增项目广东省第六届少数民族传统体育运动会经费120万元。其中：一般公共预算拨款417.08万元，增41.06万元，增10.92%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增/减0万元，增/减0%。 

　　三、支出预算说明 

　　2018年支出预算417.08万元，其中：一般公共预算拨款安排支出417.08万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 

　　一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　（一）基本支出预算287.08万元，占预算拨款支出的68.83%，比上年增41.06万元，增幅16.69%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出174.81万元、商品服务支出37.11万元、对个人和家庭补助75.16万元。 

　　（二）项目支出预算130万元，占预算拨款支出的31.17%，比上年预算相比，增减变化保持持平，增长或减少0%。其中：001项目少数民族发展资金120万元（主要用途是完善农村基础设施和公共服务建设，改善少数民族群众生产生活条件。与上年增减变化保持持平）。002项目宗教团体聘请人员经费及宗教专项经费10万元，（主要用途是解决宗教团体人员及宗教专项经费，加强自身建设、有序开展工作。与上年增减变化保持持平）。 

　　四、“三公”经费预算说明 

　　2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.76万元，与上年数相比减少3.37万元，减少41.45%（与上年减少原因：根据贯彻落实厉行节约若干的规定，我局按照相关的文件要求，认真做好行政经费节约工作）。按资金来源分，财政拨款4.76万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.79万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.79万元），公务接待费支出1.97万元。 

　　五、其他需要说明的情况 

　　（一）机关运行经费一般公共预算37.11万元：包括办公费3.10万元、印刷费0.02万元、邮电费0.62万元、差旅费11.20万元、会议费1.61万元、福利费0.11万元、日常维修费2.10万元、专用材料0万元、一般设备购置费5.00万元、办公用房水费0.06万元、电费0.94万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他费用3.20万元、培训费1.50万元、劳务费0.45万元、手续费0.04万元、其他交通费0.14万元、公务接待费1.97万元、费用0万元、工会经费2.26万元、因公出国（境）0万元。 

　　（二）政府采购预算5.00万元，包括台式计算机2台设备1.20万元，便携式计算机1台0.80万元，复印机1台设备2.22万元，空气调节设备2台0.50万元，办公用纸120件0.28万元。 

　　（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：1.完成少数民族发展资金是完善农村基础设施和公共服务建设，改善少数民族群众生产生活条件，为少数民族群众创业致富提供良好条件，从而推动民族地区加快发展。2.帮助宗教团体解决实际困难，为他们开展工作创造必要的条件，加强宗教团体管理和宗教工作专项经费等2项工作，实施2个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 

　　（四）国有资产占有情况（固定资产情况）。 

　　占有国有资产总体情况：数量104件/台（套）：原值65.89万元。 

　　分布构成：通用设备；家具、用具、装具及动植物。主要实物资产数据：通用设备数量78件/台（套）（含公务用车1辆），原值60.15万元；家具、用具、装具及动植物数量26件/台（套），原值5.74万元。 

　　变动情况：2018年本局政府采购预算5.00万元，包括台式计算机2台设备1.20万元，便携式计算机1台0.80万元，复印机1台设备2.22万元，空气调节设备2台0.50万元，办公用纸120件0.28万元。 

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位无国有资本经营预算拨款收支情况。 

　　（六）专业名词解释。 

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 

　　 

　　 

　　 

　　                     韶关市民族宗教事务局 

　　                        2018年2月8日 

　　 

　　 

　　附件：2018年韶关市民族宗教事务局部门预算表格